第一(yi)部分? 概 況(kuang)

一、主要職責

負責轉制前(qian)行政離退(tui)休干(gan)部離退(tui)休費及其他家(jia)庭(ting)補助支出的核(he)算(suan)(suan)、離休干(gan)部醫藥(yao)費核(he)算(suan)(suan)；負責所屬預(yu)算(suan)(suan)單位的預(yu)決算(suan)(suan)編報、公開。二(er)、機構(gou)設置(zhi)情況

天津(jin)市建筑材(cai)料集團（控股）有(you)限公(gong)司內設2個職能(neng)處室；下轄(xia)0個預算單位。

納入天津市建筑材料(liao)集(ji)團(tuan)（控股）有(you)限(xian)公司2024年部門預(yu)算編制范(fan)圍(wei)的預(yu)算單(dan)位包括(kuo)：天(tian)津市建筑(zhu)材(cai)料集團（控股）有限(xian)公(gong)司只(zhi)包括(kuo)本級單(dan)位

第二部分 2024年(nian)部門預算情況說明(ming)

一(yi)、關于收支總體情(qing)況表的(de)說明

按照綜合(he)預(yu)(yu)算(suan)的原則，天津(jin)市建(jian)筑材料集(ji)團（控股）有限公司(si)所有收(shou)入和(he)支出均(jun)納入部門預(yu)(yu)算(suan)管理。收(shou)入包(bao)括：一般(ban)公共預(yu)(yu)算(suan)撥(bo)款收(shou)入34.7萬元、政府性基金預算撥(bo)款(kuan)收入0萬(wan)元、國有(you)資本(ben)經營預算撥款收入(ru)0萬元、財政專戶管(guan)理(li)資金收入0萬元、事業收入0萬(wan)元(yuan)、事業單(dan)位(wei)經營收入0萬元、上(shang)級補助收入0萬元(yuan)、附(fu)屬單位上繳(jiao)收入0萬元、其他收入0萬(wan)元、上年結轉結余0萬(wan)元；支(zhi)出包括：社(she)會保(bao)障(zhang)和就(jiu)業支(zhi)出34.7萬(wan)元(yuan)。天津市建筑(zhu)材(cai)料集團（控股）有限公司2024年收支(zhi)總預算34.7萬元。

二、關于收入(ru)總體情況表的說(shuo)明

天津市建筑(zhu)材(cai)料集團（控股）有限公司2024年部門預算(suan)收入(ru)34.7 萬元，與2023年預算相比減(jian)少3.4萬元，主要原因是退休(xiu)人員減(jian)少。其中：上年結轉結余0萬元(yuan)，占0%；一般(ban)公共預算34.7萬元，占100%；政(zheng)府性基金預算(suan)0萬元，占0%；國有(you)資本經營預算0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)0%；財政專(zhuan)戶管理資金0萬元(yuan)，占0%；事業(ye)收入(ru)0萬元，占0%；事(shi)業單位經營收入0萬(wan)元，占0%；上級(ji)補助(zhu)收入0萬元(yuan)，占0%；附屬單位上繳收(shou)入0萬元，占0%；其(qi)他收入0萬元(yuan)，占0%。

三、關于支出總體情況(kuang)表的說明(ming)

天津市建筑(zhu)材料集團（控股）有(you)限公(gong)司2024年(nian)支出預算(suan)34.7萬元(yuan)，與2023年預算相(xiang)比減少3.4萬元，主要原因是退(tui)休人員(yuan)減少。其中：基本支出34.7萬元，占100%；項目(mu)支出0萬元(yuan)，占0%；事業單位經(jing)營支出0萬(wan)元(yuan)，占(zhan)0%；上(shang)(shang)繳上(shang)(shang)級支出0萬(wan)元，占0%；對附屬單位(wei)補助支出0萬元，占0%。

四、關于財政撥(bo)款收支總(zong)體(ti)(ti)情況表的說明

天(tian)津市建筑(zhu)材料集團（控股）有限公司2024年財政撥款收入預(yu)算34.7萬(wan)元，與2023年預算相比減少(shao)3.4萬元，主要原因是退休人員減少(shao)。收入包括：一般公共預算撥款收入34.7萬元、政(zheng)府性(xing)基金(jin)預算撥(bo)款(kuan)收(shou)入(ru)0萬(wan)元(yuan)、國有資本經營預算撥款收(shou)入0萬(wan)元、上年財政(zheng)結轉結余0萬(wan)元。2024年(nian)財政(zheng)撥款支(zhi)出(chu)預算34.7萬(wan)元，與2023年(nian)預算相比(bi)減少3.4萬元，主要原因是退休人員減(jian)少。支出包括：社會保障和就業支出34.7萬元。

五、關(guan)于一(yi)般(ban)公共預算支(zhi)出情況表的說明

（一(yi)）總體(ti)情況(kuang)。

天津市建筑(zhu)材料(liao)集團（控股）有(you)限公司2024年(nian)一般公共預算支出34.7萬元，與(yu)2023年預算相比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。

（二）具體情況。

“社(she)會保障和就(jiu)業支出”34.7萬元，與(yu)2023年(nian)預算(suan)相比減少(shao)3.4 萬元，主要原因是退休人員減少(shao)，其中：

“行政事業單位(wei)養老支出”34.7萬元，包括：“行(xing)政單位離退休”34.7萬元，主要用于退休人員(yuan)費(fei)用(yong)。

六、關于(yu)一般公(gong)共預算基本(ben)支出情況表的說明(ming)

天津(jin)市建筑(zhu)材(cai)料集(ji)團（控股(gu)）有限公(gong)司一般公(gong)共預(yu)算基本(ben)支(zhi)出34.7萬(wan)元，與2023年預(yu)算(suan)相(xiang)比減少3.4萬元，主要原因是退休人員減少。其中：

人員經費33.8萬元，主要包括：退休費(fei)33.8萬元

公用(yong)經費0.9萬元，主要包(bao)括：手續費0.9萬元

七(qi)、關于一般公共(gong)預算(suan)“三公”經費支出情況表的說(shuo)明

2024年一(yi)般公(gong)共預算“三公”經(jing)費(fei)安排0萬元，與2023年預算相(xiang)比增加(jia)（減少(shao)）0萬元，主要原因是本部門一般公(gong)共預算未安排“三公(gong)”經(jing)費。具體情況：

一、2024年(nian)因公出國（境）費預(yu)算(suan)0萬元(yuan)，與2023年預算相比(bi)增加(jia)（減少）0萬元，主要原因是本部門(men)一般(ban)公共預算未安排(pai)“三公”經費。

二、2024年公務用車購置及運行(xing)費(fei)預(yu)算0萬元，其中公(gong)務用車運行(xing)費(fei)0萬元，與2023年(nian)預算相比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一般公共預算未(wei)安排“三公”經費；公務用車購置費0萬元，與(yu)2023年(nian)預(yu)算(suan)相(xiang)比增加（減少）0萬元，主要原因是本部門一(yi)般公共(gong)預算未(wei)安(an)排“三公”經費。

三、2024年公務接待費預(yu)算(suan)0萬(wan)元，與2023年預算相比增加（減(jian)少(shao)）0萬元，主要原因是本部門一般公(gong)共(gong)預算未(wei)安排“三公(gong)”經費。

八(ba)、關于政府性基金預算支出情況(kuang)表的說明

（一）總體情況。

天津市建筑材料集團（控股）有限公司(si)政(zheng)府性(xing)基(ji)金(jin)預算(suan)支(zhi)出0萬(wan)元，與2023年預算相(xiang)比增加(jia)（減少）0萬元，主要(yao)原因是2024年天津市建筑材(cai)料集團（控股）有限公司預(yu)算中沒(mei)有使用(yong)政府性(xing)基金(jin)預(yu)算安排的支出。

1. 具(ju)體情況。2024年天津市建筑材(cai)料集團（控股）有限公(gong)司(si)預(yu)算中沒(mei)有使(shi)用(yong)政(zheng)府性(xing)基金預(yu)算安排的(de)支(zhi)出(chu)。

九、關于(yu)國(guo)有(you)資本經營預算支出(chu)情況表的說明(ming)

（一）總體情況(kuang)。

天津市(shi)建筑材料集(ji)團（控股）有(you)限公司國有(you)資本經營(ying)預算支出0 萬元，與2023年預算相比增加(jia)（減(jian)少）0萬元，主要原因是(shi)2024年天津市建(jian)筑材料集團（控股）有限公(gong)司預(yu)算(suan)中沒有使(shi)用國有資本經(jing)營預(yu)算(suan)預(yu)算(suan)安排的支出。

1. 具體情況。2024年天津(jin)市建筑材料集團（控(kong)股）有限公(gong)司(si)預算(suan)中沒有使用(yong)國(guo)有資本經(jing)營預算(suan)預算(suan)安(an)排的支出。

十、其(qi)他重要(yao)事項的情況說明

（一）機關運行(xing)經費。

本部(bu)門(men)2024年天津市建筑材料(liao)集團（控股）有限(xian)公(gong)司參公(gong)管理事業單(dan)位的(de)機關(guan)運(yun)行經(jing)費預算0萬元，本部門2024年未安(an)排機關運行經(jing)費預算”。

（二）政府(fu)采購情況(kuang)。

本(ben)部門2024年安排政府采購預算0萬元，其中：政(zheng)府采購(gou)貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬(wan)元。本部(bu)門2024年未安排(pai)政(zheng)府(fu)采購預算。

（三）國有資產占(zhan)用情(qing)況。

截至2023年7月底，本部門各單位共有車輛0輛，其中：副(fu)部（省(sheng)）級及以上領導用車0輛、主要負責人干(gan)部用(yong)車(che)0輛、機(ji)要通信用車(che)0輛(liang)、應急(ji)保(bao)障用車0輛(liang)、執(zhi)法執(zhi)勤用車0輛(liang)、特種專業技術(shu)用(yong)車0輛、離退(tui)休(xiu)干部(bu)服務用車0輛、其他用車0輛，其他(ta)用車主要(yao)包(bao)括0。單價（賬面原值）100萬元以上(shang)的設備0臺（套(tao)）。

（四）預(yu)算績(ji)效情況說(shuo)明。

本部(bu)門2024年實行績效目(mu)標(biao)管理的(de)項目(mu)0個，涉及預算金(jin)額 0萬元。

第三部分? 名(ming)詞解釋

1.部門預算。是指主管(guan)預算部門依據相關法(fa)律、法(fa)規和政策(ce)規定(ding)及其(qi)行使(shi)職能需要，組(zu)織所屬(shu)預算單位編制并逐級(ji)上報、審核、匯總，經財政部門審核后(hou)按程序依法(fa)批準的(de)部門綜合收支(zhi)計劃。

2. 機關運(yun)行經費(fei)。是指各部(bu)門的(de)公(gong)(gong)用(yong)經費(fei)，包括辦公(gong)(gong)及(ji)印(yin)刷費(fei)、郵電費(fei)、差旅費(fei)、會議費(fei)、福利費(fei)、日常維修費(fei)、專用(yong)材料(liao)及(ji)一(yi)般設備購置費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房水電費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房取暖費(fei)、辦公(gong)(gong)用(yong)房物業管理費(fei)、公(gong)(gong)務用(yong)車(che)運(yun)行維護費(fei)以及(ji)其(qi)他費(fei)用(yong)。

第四部分? 2024年部門預算表(biao)

一、《部門收(shou)支總體情況表》

二、《部門(men)收入總體(ti)情況表》

三、《部門(men)支出總體情況表》

四、《財政撥款收支總體情況(kuang)表》

五、《一(yi)般公共預算支出情況(kuang)表(biao)》

六、《一般公(gong)共預算基本支出情況表》

七、《一(yi)般公共預算“三公”經費(fei)支出情況表》

八、《政府性基(ji)金預算支出情況表》

九、《國有(you)資本經營(ying)預算支(zhi)出情況表》

十、《項目支出表》

十一(yi)、關于空表的說明

1. 本(ben)部門(men)2024年一般公共預算“三公”經費支(zhi)出情況表(biao)為空表(biao)。

2. 本部(bu)門2024年政府(fu)性(xing)基金預(yu)算(suan)支(zhi)出(chu)情況(kuang)表(biao)為空表(biao)。

3. 本部門2024年國有資(zi)本經(jing)營(ying)預算支出情況(kuang)表為空表。

4. 本部門(men)2024年項(xiang)目(mu)支出表(biao)為空表(biao)。

附件：天津市建筑材料集團(控股)有限公司2024年部門預算

2024年部門預算表